鞍山市紅十字會2018年部門預算公開報告
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鞍山市紅十字會2018年部門預算表
一、2018年部門收支預算總表
二、2018年部門收支預算總表（分單位）
三、2018年部門收入預算總表
四、2018年部門支出預算總表
五、2018年部門支出預算總表（按功能科目）
六、2018年部門財政撥款收支預算總表
七、2018年部門財政撥款支出預算明細表（按功能科目）
八、2018年部門一般公共預算支出表
九、2018年部門一般公共預算基本支出表
十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表
十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表
十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表
十三、2018年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表
十四、2018年部門項目支出預算表
十五、2018年部門政府采購支出預算表
十六、2018年部門政府購買服務支出預算表
十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表
十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表（分單位）
十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表
二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 鞍山市紅十字會2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一、主要職責
1、宣傳、貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會標志使用辦法》，指導全市各級紅十字會依法開展工作。
2、傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作。
3、開展備災救災工作。依法組織社會捐助，經省紅十字會向中國紅十字會總會并通過總會向國際紅十字組織發(fā)出救援呼吁，接受國際援助并監(jiān)督其使用；管理備災款物及設施；在自然災害和突發(fā)性事件中參與組織對傷病人員和其他受害者進行救助工作。
4、宣傳、普及衛(wèi)生防病知識；開展群眾性初級衛(wèi)生救護和特殊行業(yè)救護培訓；負責造血干細胞捐獻志愿者的宣傳、動員、組織及血樣采集工作；負責人體器官移植、遺體捐獻工作；開展艾滋病預防、參與和推動無償獻血工作。
5、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
6、組織會員、志愿工作者開展社會服務活動；協助政府開展其他人道主義救助工作。
7、開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流；負責與臺灣紅十字組織的交流及查人轉信工作。
8、完成市委、市政府委托交辦事宜。
二、部門預算單位構成
鞍山市紅十字會無下屬二級單位，故2018年部門預算編制范圍只是本單位的預算。
第二部分 鞍山市會十字會部門預算公開表
鞍山市紅十字會2018年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 鞍山市紅十字會2018年部門預算情況說明
一、關于鞍山市紅十字會2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，鞍山市紅十字會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他非稅收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。鞍山市紅十字會2018年收支總預算92.45萬元。
收入預算增減情況。2018年，鞍山市紅十字會部門收入預算92.45萬元，比上年增加-176.75萬元，增長-65.65%，其中：財政撥款收入84.45萬元，同比增加-127.85萬元，增長-60.25%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入8萬元，同比增加-49萬元，增長-85.96%。收入同比增加的主要原因：財政部門壓縮經費預算收入。
支出預算增減情況。2018年，鞍山市紅十字會部門預算總支出92.45萬元，同比增加支出-176.75萬元，增長-65.65%，其中：基本支出增加-8.75萬元，增長-10.03%；項目支出增加-168萬元，增長-92.31%。增加支出的主要原因：財政部門壓縮經費及項目預算支出。
二、關于鞍山市紅十字會2018年財政撥款收支預算情況說明
鞍山市紅十字會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算92.45萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入84.45萬元，行政事業(yè)性收費8萬元；按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出86.39萬元、住房保障支出6.06萬元；按經濟支出包括:工資福利支出64.37萬元，商品和服務支出14.08萬元，對個人和家庭的補助0萬元，項目支出14萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2018年，鞍山市紅十字會財政撥款收入預算84.45萬元，比上年增加-127.85萬元，增長-60.25%。財政撥款收入同比增加的主要原因：財政部門壓縮經費預算收入。
財政撥款支出預算增減情況。2018年，鞍山市紅十字會財政撥款支出92.45萬元，同比增加支出-176.75萬元，增長-65.65%，其中：基本支出增加-8.75萬元，增長-10.03%；項目支出增加-168萬元，增長-92.31%。增加支出的主要原因：財政部門壓縮經費及項目預算支出。
三、關于鞍山市紅十字會2018年一般公共預算基本支出情況說明
鞍山市紅十字會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出 萬元，其中工資福利支出64.37萬元，商品和服務支出14.08萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。
人員經費64.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金和其他社會保障繳費等。
商品和服務支出14.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于鞍山市紅十字會2018年“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費預算數3.2萬元，其中：公務用車運行費3萬元、公務接待費0.2萬元、國公出國（境）費用0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少2.7萬元，其中主要是公務用車運行費減少2.3萬元、公務接待費減少0.2萬元。主要是按照中央、省、市關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規(guī)定”等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減公務用車購置及運行費。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年市鞍山市紅十字會機關運行經費預算為14.08萬元。